Amendementen bij de begroting 2011 en het financieel meerjarenplan 2011-2014

Toelichting

De onderstaande tabel vat de begroting en het meerjarenplan zoals ze nu aan de raad worden voorgelegd samen.

Uit het verleden hebben we geleerd dat dit een zeer onrealistische weergave van de werkelijkheid is, die (bewust) de evolutie onnodig pessimistisch voorstelt.  Jaar na jaar blijken onze cijfers bij de bespreking van de rekening veel beter bij de realiteit aan te sluiten dan deze van het schepencollege. Het werken met prognoses heeft de omvang van het probleem wat verminderd voor het budget van nog niet afgesloten jaren, maar niet voor de toekomst.

Als we realistische prognoses hanteren (met toch nog een vrij grote voorzichtigheidsmarge) dan stellen we vast dat het meerjarenplan zoals dat wordt voorgelegd eigenlijk gekenmerkt wordt door de volgende achterliggende financiële evolutie :

Hiermee wordt aangetoond dat de enorme financiële marge ondanks alle verklaringen gedurende deze legislatuur nauwelijks verminderd wordt : zoals we vorig jaar voorspelden werd eind 2009 de kaap van een half miljard Belgische franken overschreden.  Dit ondanks de belastingvermindering van 2008, want deze was bijna uitsluitend gebaseerd op twee meevallers (de Telenetoperatie en de maatregelen van de Vlaamse overheid), die toelaten om de vermindering gedurende de volledige legislatuur te financieren.  Structureel veranderde deze dit niets aan het financiële beleid, zodat we ook vaststellen dat het reservefonds op een zeer hoog niveau blijft.  Dit is niet wenselijk; zoals ook de meerderheidspartijen al zo vaak hebben aangegeven. 

N-VA/PLE wenst op termijn te streven naar een structurele reserve van 3 à 4 miljoen EUR.  Om dat doel te bereiken, stellen we verschillende maatregelen voor. 

N-VA/PLE heeft steeds gepleit voor een vermindering van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing tot het niveau van 1.100.  We stellen vast dat hiervoor nog altijd ruimte is. 

Ook voor een vermindering van de Aanvullende Personenbelasting is er nog steeds voldoende ruimte.  Een verlaging tot 6,5% is geenszins onrealistisch, zoals onze berekeningen aantonen. 

Daarnaast willen we het investeringsritme eindelijk opvoeren, in de eerste plaats om Essen daarmee veiliger en aantrekkelijker te maken.  De rekening van 2009 is op dit vlak immers tekenend : in het oorspronkelijk budget was 6.840.180 EUR voorzien als investeringsuitgave.  Daarvan werd 1.004.608 EUR uitgevoerd, ofwel nog geen 15% !

We stellen daarom volgende ingrepen voor :

• Een volwaardig fietspad langsheen de Huybergsebaan (2011) en langs de Postbaan (2012)
• De aanleg van een volwaardige nieuwe atletiekpiste in kunststof (2011)
• Een eenmalige extra investering in het wegenonderhoud (2011)
• Een volwaardige heraanleg van Velodreef/Nolsebaan in plaats van de aangekondigde oplapwerken (2011)
• Een structurele verbetering van het wegenonderhoud in de weekendzone
• De bouw van een beveiligde fietsenstalling aan het station van Wildert (2011)
• De aanleg van een fietspad langs de Hollandse Dreef (2011)
• De heraanleg van de Watermolenstraat (2011)
• De herinrichting van de stationsomgeving (2012)
• De opmaak van een RUP voor de weekendzone van Horendonk en de delen van de weekendzone van Wildert die niet in het PRUP zitten.

Overigens stellen we vast dat dit college absoluut geen werk heeft gemaakt van :

• Een realistisch financieel totaalplan waarin ook de weerslag van de kosten die door het AGB en Infrax zullen worden gemaakt worden verrekend.  De beloofde financiële doorlichting is keer op keer uitgesteld en werd nu beperkt tot de zeer beperkte "analyse" van Dexia en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.  Daaruit leren we helemaal niets, en dus stellen we toch een degelijke audit voor. 
• Een degelijke planning van de investeringen : we moeten het nog steeds doen met onbestemde totaalbedragen voor investeringen in wegen, voetpaden, gronden voor openbare infrastructuur, openbare verlichting…  Er gaan binnen alle fracties van de raad meer en meer stemmen op om dit beter te plannen, en dus telkens vóór het begin van het nieuwe jaar een planning op te maken en daaraan de nodige middelen te koppelen.  Het is tijd om hiervan werk te maken.

We stellen voor om een concessieregeling voor de Oude Pastorij uit te werken die voor het gemeentebestuur opbrengt in plaats van kost.  Daarnaast pleiten we voor de verkoop van het Paviljoen, aangezien het actieplan om het jeugdverblijfscentrum rendabel te maken dode letter is gebleken.

Tenslotte stellen we volgende punctuele ingrepen in de begroting voor :

• De terugbetaling door het gemeentebestuur van de aankoop van Fair Tradechocolade door de Sinterklaascomités
• De aankoop van een degelijke geluidsinstallatie in de Oude Pastorij
• Het gratis maken van het optreden in het kader van de elf juliviering
• Een extra aankoop van boeken in het kader van de opwaardering van de wijkbibliotheken

Ook met deze ingrepen blijft de financiële toestand structureel meer dan gezond.  Het financiële plaatje dat volgt uit de voorstellen van N-VA/PLE ziet er als volgt uit :
 

Amendementen

De gemeenteraad van Essen besluit het budget voor 2011 op volgende wijze te wijzigen en de beleidsnota en meerjarenplanning overeenkomstig aan te passen :

A. Voor de volgende posten in de begroting voor 2010 komt het hiernavolgende krediet in de plaats van de kredieten ingeschreven in de ontwerpbegroting :
1.       10402/122-02     Financiële audit : 50.000
2.       42102/140-02     Onderhoud wegen weekendzone : 60.000
3.       42103/731-60     Buitengewoon onderhoud gemeentewegen : 500.000
4.       42125/731-60     Overlagingswerken Nolsebaan/Velodreef : 400.000
                                 Titel wordt "Heraanleg Nolsebaan/Velodreef"
5.       76201/122-04     Concessie Oude Pastorij  : 0
                                 Nieuw ontvangstenkrediet : Concessie Oude Pastorij : 20.000
6.       76700/124-02     Technische benodigdheden rechtstreeks verbruik : 88.000
                                 Boeken bibliotheek
7.       Herziening plannen van aanleg (RUP en GRS) : 120.000
                                 Extra RUP weekendzones

B. Daarnaast wordt volgend bijkomend budget voorzien :
8.       Terugbetaling Fair Tradechocolade voor Sinterklaascomités : 350
9.       Aankoop geluidsinstallatie Oude Pastorij : 7.000
10.     Gratis optreden elf juliviering  : 8.000

C. In de investeringenlijst worden volgende extra kredieten opgenomen, waarbij de aflossingskost van de lening die wordt aangegaan eveneens wordt verwerkt :
11.     Aanleg fietspad Hollandse Dreef – 2011 : 160.000
12.     Aanleg fietspad Postbaan – 2011 : 350.000
13.     Aanleg fietspad Huybergsebaan – 2011 : 350.000
14.     Aanleg kunststofpiste Sportpark – 2011 : 685.000
15.     Fietsenstalling station Wildert – 2011 : 150.000
16.     Herinrichting Watermolenstraat – 2011 : 250.000
17.     Herinrichting stationsomgeving – 2012 : 400.000

D. In de investeringenlijst wordt volgende opbrengst gepland :
18.     Verkoop Paviljoen – 2012 : 350.000

E. Het college krijgt opdracht om tegen 1/1/2011 een gedetailleerde planning voor te leggen omtrent de invulling de volgende kredieten voor de periode 2011-2012 :