Amendementen bij de begroting 2009 en het financieel meerjarenplan 2009-2013

TOELICHTING :

De onderstaande tabel vat de begroting en het meerjarenplan zoals ze nu aan de raad worden voorgelegd samen. 

Uit het verleden hebben we geleerd dat dit een zeer onrealistische weergave van de werkelijkheid is, die (bewust) de evolutie onnodig pessimistisch voorstelt.  Als we realistische prognoses hanteren dan stellen we vast dat het meerjarenplan zoals dat wordt voorgelegd gekenmerkt wordt door de volgende achterliggende financiële evolutie :

Hiermee wordt aangetoond dat er nog een belangrijke financiële marge is (de groei van de ontvangsten is bovendien nog eerder voorzichtig ingeschat in deze berekening).  Dit ondanks de belastingvermindering, want deze is bijna uitsluitend gebaseerd op twee meevallers (de Telenetoperatie en de maatregelen van de Vlaamse overheid), die toelaten om de vermindering gedurende de volledige legislatuur te financieren.  Structureel verandert dit niets aan het financiële beleid, zodat we ook vaststellen dat het reservefonds blijft groeien.  Dit is niet wenselijk; zoals ook de burgemeester heeft aangehaald bij de bespreking van de budgetwijziging 2/2008 is dit fonds te groot geworden.  N-VA/PLE wenst op termijn te streven naar een structurele reserve van 3 miljoen EUR.

Om dat doel te bereiken, stellen we verschillende maatregelen voor. 

De voorbije jaren pleitten we voor een vermindering van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing tot het niveau van 1.100.  Het college gaat nu tot 1.150.  Uiteraard wensen we de bijkomende verlaging nog steeds consequent door te voeren.  We kiezen evenwel niet voor een lineaire verlaging, maar wel voor een compenserende subsidie van 150.000 EUR op jaarbasis die wordt toegekend in de vorm van een terugbetaling van de OOV voor :

• Essenaren die in onze gemeente een eigen woning bouwen of verwerven.
• Startende bedrijven in onze gemeente, of de uitbreiding van bestaande bedrijven met een belangrijke impact op de werkgelegenheid.
• Renovatie van woningen (al dan niet in de formule “wonen boven winkels”) om ze via het Sociaal Verhuurkantoor op de markt te brengen.
• Woningen die worden omgebouwd tot passiefhuis of zeer grondig worden geïsoleerd.

De terugbetaling zou voor een aantal jaren gelden.  Uiteraard moet dit verder verfijnd worden, ondermeer op basis van de ervaringen van andere gemeenten die een dergelijke subsidie gebruiken.  Maar het principe kan alvast in de begroting worden ingeschreven.

Daarnaast willen we het investeringsritme opvoeren, in de eerste plaats om Essen daarmee veiliger en aantrekkelijker te maken.

Dat uit zich ondermeer in volgende ingrepen :

• Een structurele verbetering van het wegenonderhoud in de weekendzone
• De volledige heraanleg van Over d’Aa (met inbegrip van het pleintje en de fietsoversteek) in plaats van enkel een heraanleg van het fietspad
• Een volwaardig fietspad langsheen de Huybergsebaan
• De aanleg van een fietspad langs de Brabantse Dreef / Hollandse Dreef, bij voorkeur over Nederlands grondgebied (eventueel via een Essense medefinanciering), maar als dat niet kan in Essen zelf
• De bouw van fietsenstallingen aan de Essense stations
• De aanleg van een volwaardige nieuwe atletiekpiste en een grondige drainage van het voetbalveld in het Sportpark (uit te voeren door gemeentebestuur of AGB)
• De inrichting van hondentoiletten

Anderzijds is de investering voor de restauratie van de Kiekenhoeveschuur duidelijk overraamd, wat ook reeds in de commissie cultuur tot uiting kwam.  Wij stellen voor om het bedrag hiervoor terug te brengen tot 120.000 EUR, dat ruimschoots moet volstaan.

Bovendien moet eindelijk werk worden gemaakt van een financieel totaalplan voor deze legislatuur, waarin rekening wordt gehouden met de structurele tendensen en waarin ook de kosten (en opbrengsten) worden verwerkt van de projecten die via het AGB zullen worden uitgevoerd.  Daarin kan dan ook een realistische investeringsplanning worden opgenomen, die verder gaat dan de onbestemde bedragen (zoals “Aankoop gronden BPA” ) die nu in de begroting en het meerjarenplan worden opgenomen.  In dat kader kan dan ook uitgemaakt worden of de belastingtarieven verder kunnen dalen – waarbij wij ervan uitgaan dat dit inderdaad mogelijk zal blijven.  Dit totaalplan kan dan in de plaats komen van de zogenaamde “doorlichting” die het college aankondigt.

Uit voorzichtigheidsoverwegingen stellen we voor om voorlopig geen dividenden van de Gemeentelijke Holding (Dexia) in te schrijven.  Bovendien werd het dividend van Integan door het College duidelijk te hoog geraamd.

Tenslotte stellen we vast dat voor een aantal maatregelen die werden goedgekeurd een krediet moet worden voorzien om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden uitgevoerd, pleiten we voor een bijkomende inspanning voor de elf juliviering en herhalen we uiteraard de voorstellen die vorig jaar werden verworpen. 

Het gaat ondermeer om :

• De vervanging van de gloeilampen in het gemeentehuis door spaarlampen (besluit onder agendapunt 30ter van de gemeenteraad van 24/4/2007)

• Gratis toegang tot de activiteiten van de elf juliviering (wat meteen ook een grotere flexibiliteit in de organisatie toelaat)

• De verhoging van de toelagen aan de werkgroep Leefmilieu en de vzw Canina, die een essentiële rol spelen in respectievelijk het milieubeleid en het beleid t.a.v. dierenwelzijn in onze gemeente

• De afwerking van de amfibietunnels in de Huybergsebaan

• De vervanging van de ramen en deuren in het gemeentehuis

Ook met deze ingrepen blijft de financiële toestand structureel gezond.  Het financiële plaatje dat volgt uit de voorstellen van N-VA/PLE ziet er als volgt uit :

AMENDEMENTEN FRACTIE N-VA/PLE :

De gemeenteraad van Essen besluit het budget voor 2009 op volgende wijze aan te passen :

1. Voor de volgende posten in de begroting voor 2009 wordt het volgende krediet ingeschreven :

1.1.    12400/274-01     Dividenden uit deelneming in DEXIA Gem. Holding                         0

1.2.    42102/140-02     Onderhoud wegen weekendzone                                        60.000

1.3.    76303/123-16     Gratis maken elf juliviering                                                  3.350

1.4.    77100/724-60     Buitengewoon onderhoud tentoonstellingsschuur                 120.000

1.5.    78000/272-01     Dividend kabeltelevisiemaatschappij                                  200.054

1.6.    78001/272-01     Vergoeding Telenet 2008 & 2009                                   1.000.272

1.7.    92201/331-03     Reglement terugbetaling OOV                                          150.000

2.  In de investeringenlijst worden volgende extra kredieten opgenomen, waarbij de aflossingskost van de lening die wordt aangegaan eveneens wordt verwerkt :

2.1. 350.000 EUR in 2009 voor Aanleg fietspad Huybergsebaan

2.2. 160.000 EUR in 2009 voor Aanleg fietspad Brabantse Dreef / Hollandse Dreef

2.3. 50.000 EUR in 2009 voor Aanleg hondentoiletten

2.4. 500.000 EUR in 2010 voor Opwaardering van de atletiekpiste en het voetbalveld in het Sportpark

2.5. 1.500.000 EUR in 2010 voor Heraanleg Over d’Aa

3.  De begroting en het meerjarenplan worden overeenkomstig aangepast.

4.  Het college krijgt opdracht om tegen 1/4/2009 een ontwerpreglement uit te werken voor de terugbetaling van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing gedurende een aantal jaren, voor :

• Essenaren die in onze gemeente een eigen woning bouwen of verwerven;

• startende bedrijven in onze gemeente, of de uitbreiding van bestaande bedrijven met een belangrijke impact op de werkgelegenheid;

• renovatie van woningen om ze via het Sociaal Verhuurkantoor op de markt te brengen;

• woningen die worden omgebouwd tot passiefhuis of zeer grondig worden geïsoleerd;

en om dit reglement na bespreking in de commissies en de bevoegde adviesraden voor 1/6/2009 aan de gemeenteraad voor te leggen.

5.  Het college krijgt opdracht om tegen 1/4/2009 een financieel totaalplan voor te leggen voor de ganse legislatuur, waarin een realistische inschatting wordt gemaakt van de evolutie van uitgaven en ontvangsten op basis van de structurele tendensen uit het verleden, waarin alle kosten en opbrengsten worden verwerkt die voortvloeien uit nog geplande projecten, waarin een haalbare investeringsplanning wordt opgenomen en waarin de mogelijkheden van een verdere verlaging van de belastingtarieven worden nagegaan.

AMENDEMENTEN FRACTIES GROEN! EN N-VA/PLE :

De gemeenteraad van Essen besluit het budget voor 2009 op volgende wijze aan te passen :

1. Voor de volgende posten in de begroting voor 2009 wordt het volgende krediet ingeschreven :

1.1.    10401/724-60    Vervanging ramen en deuren gemeentehuis                         115.000

1.2.    104…               Spaarlampen gemeentehuis                                                  2.500

1.3.    87900/332-02    Subsidiëring groepen leefmilieu                                             5.000

1.4.    87901/332-02    Toelage aan de vzw Canina                                                 5.000

2. In de investeringenlijst worden volgende extra kredieten opgenomen, waarbij de aflossingskost van de lening die wordt aangegaan eveneens wordt verwerkt :

2.1. 150.000 EUR in 2009 voor Aanleg fietsenstallingen Essense stations

2.2. 8.500 EUR in 2009 voor Afwerking paddentunnels Huybergsebaan                              

3. De begroting en het meerjarenplan worden overeenkomstig aangepast.