T

Amendementen bij de begroting 2010
en het financieel meerjarenplan 2010-2014

TOELICHTING :

De onderstaande tabel vat de begroting en het meerjarenplan zoals ze nu aan de raad worden voorgelegd samen.

	Ontvangsten	Uitgaven	Financiële toestand
2007	15.835.584	14.768.768		11.427.713
2008	17.240.047	15.866.413		12.034.897
2009	17.444.026	16.762.187		12.396.686
2010	16.163.679	17.173.820		10.885.870
2011	16.412.054	18.066.145		9.011.780
2012	16.716.423	18.784.158		6.724.044
2013	17.052.049	19.123.777		4.442.317
2014	17.395.725	19.511.822		2.106.220

Uit het verleden hebben we geleerd dat dit een zeer onrealistische weergave van de werkelijkheid is, die (bewust) de evolutie onnodig pessimistisch voorstelt. Jaar na jaar blijken onze cijfers bij de bespreking van de rekening veel beter bij de realiteit aan te sluiten dan deze van het schepencollege.

Als we realistische prognoses hanteren (met toch nog een vrij grote voorzichtigheidsmarge) dan stellen we vast dat het meerjarenplan zoals dat wordt voorgelegd eigenlijk gekenmerkt wordt door de volgende achterliggende financiële evolutie :

	Ontvangsten	Uitgaven	Financiële toestand
2007	15.835.584	14.768.768	11.427.713
2008	17.240.047	15.866.413	12.034.897
2009	17.444.026	16.147.064	13.011.809
2010	16.971.863	16.285.717	13.197.279
2011	17.232.657	16.720.557	13.489.380
2012	17.552.244	17.210.746	13.610.877
2013	17.904.651	17.418.268	13.887.262
2014	18.265.511	17.648.647	14.284.125

Hiermee wordt aangetoond dat er nog een enorme financiële marge is : het reservefonds is gestaag op weg naar astronomische hoogten en zal wellicht eind dit jaar al de kaap van een half miljard oude Belgische franken overschrijden. Dit ondanks de belastingvermindering van vorig jaar, want deze was bijna uitsluitend gebaseerd op twee meevallers (de Telenetoperatie en de maatregelen van de Vlaamse overheid), die toelaten om de vermindering gedurende de volledige legislatuur te financieren. Structureel veranderde dit niets aan het financiële beleid, zodat we ook vaststellen dat het reservefonds blijft groeien. Dit is niet wenselijk; zoals ook de meerderheidspartijen al zo vaak hebben aangegeven.

N-VA/PLE wenst op termijn te streven naar een structurele reserve van 3 à 4 miljoen EUR. Om dat doel te bereiken, stellen we verschillende maatregelen voor.

N-VA/PLE heeft steeds gepleit voor een vermindering van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing tot het niveau van 1.100. We stellen vast dat hiervoor nog altijd ruimte is. Naast deze algemene lineaire verlaging hebben we het voorbije jaar herhaaldelijk gepleit voor een compenserende subsidie van 150.000 EUR op jaarbasis die wordt toegekend in de vorm van een terugbetaling van de OOV voor bepaalde doelgroepen. Het college kreeg de opdracht van de gemeenteraad om een concreet voorstel neer te leggen bij deze begrotingsbespreking, maar verwijst dit nu naar een nog uit te voeren voorbereidende studie. Bovendien liggen de voorgestelde bedragen veel te laag. We handhaven daarom ons voorstel voor een OOV-terugbetaling.

Ook voor een vermindering van de Aanvullende Personenbelasting is er nog steeds voldoende ruimte. Een verlaging tot 6,5% is geenszins onrealistisch, zoals onze berekeningen aantonen.

Daarnaast willen we het investeringsritme eindelijk opvoeren, in de eerste plaats om Essen daarmee veiliger en aantrekkelijker te maken.

Dat uit zich ondermeer in volgende ingrepen :

• Een structurele verbetering van het wegenonderhoud in de weekendzone
• Een investering in de uitleendienst (zie afzonderlijk voorstel)
• De bouw van beveiligde fietsenstallingen aan de Essense stations, aanvullend bij de voorgenomen uitbreiding van de fietsparkings (2010)
• De aanleg van een fietspad langs de Brabantse Dreef / Hollandse Dreef (2010)
• Een volwaardig fietspad langsheen de Huybergsebaan (2011) en langs de Postbaan (2012)
• De aanleg van een volwaardige nieuwe atletiekpiste in kunststof (2011)
• Een nieuwe sporthal met zwembad (2012)

Anderzijds is de investering voor de restauratie van de Kiekenhoeveschuur duidelijk overraamd, zoals ook vorig jaar reeds was gebleken. Wij stellen voor om het bedrag hiervoor terug te brengen tot 120.000 EUR, dat ruimschoots moet volstaan.

De investering voor Muzarto schuiven we een jaar op (van 2010 naar 2011) omdat we die in samenhang met de plannen voor de NMBS-site willen bekijken. We behouden wel het bedrag, dat immers als netto-kostprijs voor een verhuis van Muzarto wellicht kan volstaan.

Overigens stellen we vast dat dit college na de helft van zijn termijn nog steeds geen werk heeft gemaakt van :

– Een realistisch financieel totaalplan (van de beloofde doorlichting van de financiën is niets in huis gekomen) waarin ook de weerslag van de kosten die door het AGB en Infrax zullen worden gemaakt worden verrekend. In het huidige meerjarenplan kost bijvoorbeeld de exploitatie van de sporthal tot in 2014 nog steeds niets…

– Een degelijke planning van de investeringen : we moeten het nog steeds doen met onbestemde totaalbedragen voor investeringen in wegen, voetpaden, "gronden voor openbare infrastructuur"

We stellen bovendien vast dat de belofte van een kortere opvolging van de investeringen niet kan worden waargemaakt. Daarom moet een stelsel van striktere rapportering aan de gemeenteraad onmiddellijk worden ingevoerd.

Daarnaast stellen we volgende punctuele ingrepen in de begroting voor :

· Een bedrag van 5.000 EUR als steun voor Natuurpunt in het kader van de aankoop van "De Nol - Stappersven"

· Het gratis maken van het optreden in het kader van de elf juliviering

Ook met deze ingrepen blijft de financiële toestand structureel meer dan gezond. Het financiële plaatje dat volgt uit de voorstellen van N-VA/PLE ziet er als volgt uit :

	Ontvangsten	Uitgaven	Financiële toestand
2007	15.835.584	14.768.768	11.427.713
2008	17.240.047	15.866.413	12.034.897
2009	17.444.026	16.147.064	13.011.809
2010	16.514.822	16.490.475	12.535.481
2011	16.764.190	16.895.518	12.184.154
2012	17.072.066	17.686.012	11.350.206
2013	17.412.468	18.296.360	10.256.315
2014	17.761.024	18.526.740	9.270.599

AMENDEMENTEN FRACTIE N-VA/PLE :

De gemeenteraad van Essen besluit het budget voor 2010 op volgende wijze aan te passen :

1. Voor de volgende posten in de begroting voor 2010 komt het hiernavolgende krediet in de plaats van de kredieten ingeschreven in de ontwerpbegroting:

1.1. 42102/140-02 Onderhoud wegen weekendzone 60.000

1.2. 76300/744-51 Aankoop van feestmaterialen 65.000

1.3. 77100/724-60 Buitengewoon onderhoud tentoonstellingsschuur 130.000

2. Daarnaast worden volgende bijkomende budgetten voorzien =

2.1. Gratis optreden elf juliviering 8.000

2.2. Subsidie Natuurpunt aankoop "De Nol - Stappersven" 5.000

2.3. Reglement terugbetaling OOV 150.000

3. In de investeringenlijst worden volgende extra kredieten opgenomen, waarbij de aflossingskost van de lening die wordt aangegaan eveneens wordt verwerkt :

3.1. Plaatsing beveiligde fietsenstallingen – 2010 150.000 EUR

3.2. Aanleg fietspad Brabantse Dreef / Hollandse Dreef – 2010 160.000 EUR

3.3. Aanleg kunststofpiste Sportpark – 2011 685.000 EUR

3.4. Aanleg fietspad Huybergsebaan – 2011 350.000 EUR

3.5. Aanleg fietspad Postbaan – 2012 350.000 EUR

3.6. Bouw sporthal met zwembad – 2012 7.000.000 EUR

4. De voorziene investeringen voor Muzarto in 2010 wordt verschoven naar 2010, overeenkomstig het besluit van de raad om de bouwplannen uit te stellen en na te gaan of de integratie van Muzarto in de NMBS-site mogelijk is (verbouwing + inrichting) 760.000 EUR

5. De begroting en het meerjarenplan worden overeenkomstig aangepast.

6. Het college krijgt opdracht op voor alle voor 2010 voorziene investeringsprojecten een gedetailleerde planning voor te leggen tegen 1/1/2010 en om in de loop van het jaar telkens wanneer van deze planning wordt afgeweken de gemeenteraad hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

7. Het college krijgt opdracht om tegen 1/3/2010 een gedetailleerde planning voor te leggen omtrent de invulling de volgende kredieten voor de periode 2010-2012 :

· 42102/711-60 Aankoop gronden voor openbare infrastructuur

· 42108/731-60 Buitengewoon onderhoud gemeentewegen

· 42116/731-60 Projecten voetpaden en fietspaden

· 76400/723-60 Voorziening sportinfrastructuur wijken

· 93000/733-60 Herziening plannen van aanleg, RUP en GRP

8. Het college krijgt opdracht om ondermeer op basis van deze planning tegen 1/3/2010 een financieel totaalplan voor te leggen voor de ganse legislatuur, waarin een realistische inschatting wordt gemaakt van de evolutie van uitgaven en ontvangsten op basis van de structurele tendensen uit het verleden en waarin alle kosten en opbrengsten worden verwerkt die voortvloeien uit nog geplande projecten.

9. Het college krijgt opdracht om tegen 1/3/2010 en na advies van de commissie woonbeleid en het woonoverleg te hebben ingewonnen, aan de raad een voorstel voor te leggen voor een overeenkomst met een partner waarmee de grondbank zal worden gerealiseerd, alsook een strategisch kader voor het beheer van deze bank en een toewijzingsreglementen.